1- کاربردهای ماژول SAP Material Management چیست؟
این ماژول متعلق به حوزه لجستیک در ERP است و عمدتاً فعالیتهای تدارکاتی سازمان را مدیریت میکند. این ماژول کلیه حوزه های مرتبط با برنامه ریزی، کنترل و سایر حوزه های مرتبط با جریان مواد را پشتیبانی میکند. همچنین با ماژول های کلیدی از قبیل فروش (SD)، تعمیر و نگهداری کارخانه (PM)، برنامه ریزی تولید(PP)، کنترل پروژه(PS) و مدیریت انبار(WM) در تعامل است.
2- فرآیند تدارکات در ERP شامل چه مواردی است؟
کلیه فعالیتهای مربوط به خرید مواد و تهیه خدمات از فروشندگان و فروشندگان مختلف ، فرایند تدارکات(تامین) را تشکیل می دهد.
3- چرخه عمر تدارکات را توضیح دهید.
· جمع آوری اطلاعات و نیازمندی ها: شامل جمع آوری اطلاعات در مورد یک محصول و مقادیر مورد نیاز. جستجوی تأمین کنندگان آن محصول خاص که بتوانند اامات مورد نظر را برآورده سازند.
· تماس با تامین کنندگان: ارسال درخواست لیست قیمت پس از انتخاب تامین کنندگان مناسب.
· بررسی سوابق تامین کنندگان منتخب: تاریخچه خدمات تامین کنندگان، سوابق کیفیت محصولات تولیدی آنان، شرایط ضمانت محصول، و همچنین خدمات پس از فروش باید بررسی شود.
· مذاکره و عقد قرارداد: انجام مذاکرات در خصوص قیمت، زمان بندی تحویل و دریافت. این قرارداد منعقد شده و به یک سند قانونی بین تأمین کننده و سازمان تبدیل می شود.
· تکمیل سفارش: سفارش ارسال شده و به سازمان تحویل داده می شود. بر این اساس پرداخت مالی به تأمین کننده صورت پذیرفته و اقدامات لازم جهت بکارگیری انجام میپذیرد.
· نگهداری: اولین باری محصول در سازمان مورد استفاده قرار گرفت، ارزیابی مستمر و دریافت بازخورد انجام میشود.
4- انواع دسته بندی اساسی تدارکات چیست؟
در تدارکات دو نوع دسته بندی اصلی داریم:
- تدارکات داخلی و خارجی(External and Internal)
- تدارکات انبارش و مصرف (Stock and Consumption)
5- موجودی امانی(Consignment Stock) چیست؟
آن دسته از موجودی مواد و قطعات که از نظر فیزیکی در اختیار سازمان بوده اما هنوز متعلق به تامین کننده است. اگر مواد و قطعات از محل این موجودی مصرف شوند میبایست مبلغ آن به تامین کننده پرداخت گردد.
6- انواع مختلف اینفو رکورد را نام ببرید.
a. استاندارد(Standard)
b. پیمانکاری (Sub-contracting)
c. امانی (consignment)
d. خط لوله (Pipeline)
7- هدف اینفو رکورد خرید چیست؟
از اینفو رکورد برای ذخیره سازی اطلاعات تامین کننده و کالای خریداری شده از وی استفاده می شود.
8- سفارش خرید(Purchase Order) را توضیح دهید.
سفارش خرید پیش نویس نهایی سندی است که برای تهیه مواد یا خدمات به تامین کننده ارسال می شود. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به جزئیات مواد، شرکت تامین کننده، کد شرکت، نام فروشنده و تاریخ تحویل مواد خواهد بود.
9- منظور از دریافت کالا در SAP چیست؟
پس از پردازش سفارش خرید سازمان توسط فروشنده، تحویل مواد انجام می شود. به این فرآیند رسید کالا (Good Receipt) گفته می شود. در فاز رسید کالا، وضعیت و کیفیت مواد دریافتی بررسی می شود.
10- منظور از درخواست استعلام (Request for quotation) در SAP چیست؟
درخواست استعلام عبارتست از دعوتنامه ای که جهت دریافت قیمت گذاری، شرایط و ضوابط به فروشندگان ارسال می شود. RFQ شامل جزئیاتی از قبیل اقلام، خدمات، تاریخ دریافت، تعداد و تاریخ ثبت RFQ نیز میباشد.
11- نوع مواد(Material Type) در SAP چیست؟
Material Type در SAP ویژگی است که برای گروه بندی مواد با خصوصیات مشابه در رده های مشخص استفاده می شود.
12- انواع مختلف نوع ذخیره سازی(Stock Type) را نام ببرید.
موجودی محدود شده(Restricted stock)
موجودی نامحدود(Unrestricted stock)
موجودی تحت بازرسی کیفیت(Quality Inspection Stock)
موجودی مسدود شده (Blocked Stock)
موجودی رفع انسداد شده (Unblocked Stock)
13- منظور از توافق نامه کلی (Outline Agreement) چیست؟
عبارتست از یک توافق نامه خرید طولانی مدت که با فروشنده منعقد شده و کلیه شرایط و ضوابط کالاهای خریداری شده را دارد. شرایط توافقنامه کلی تا زمان معینی معتبر بوده و مقدار یا ارزش از پیش تعریف شده خاصی را پوشش می دهد.
14- منظور از سربرگ مواد (Material Master) چیست و چگونه نگهداری میشود؟
سربرگ مواد (Material Master) شامل اطلاعات مربوط به مواد اولیه، محصول نهایی و غیره است. این مورد برای شناسایی مواد خرید ، محصول ، انتشار کالا ، دریافت کالا و سایر اطلاعات مربوط به محصول استفاده می شود.
15- دستور تولید (Production Order) چیست؟
دستور تولید جهت تعریف ماده تولیدی، محل کارخانه، زمان تولید و مقادیر اقلام مورد نیاز استفاده می شود.
16- قرارداد (Contract) چیست؟
عبارتست از یک توافق(Agreement) بلند مدت بین فروشنده و مشتری در خصوص خرید مواد یا خدمات ارائه شده در طی یک دوره زمانی مشخص.
دو نوع قرارداد داریم: 1- قرارداد مبتنی بر مقدار (Quantity Contract) 2- قرارداد مبتنی بر قیمت (Value Contract)
چرخه DMAIC
ابزار اصلی بهبود فرایند در متدولوژی شش‌سیگما، چرخه DMAIC است. این چرخه مجموعه‌ای از فعالیتهای چرخشی و نتیجه‌گرایی است که پروژه‌های بهبود فرایند و شش سیگما بر مبنای آنها انجام میشوند. DMAIC مخفف کلمات زیر است:
Define (تعریف)
Measure (اندازه‌گیری)
Analyze (تحلیل)
Improve (بهبود)
Control (کنترل)
این چرخه، رویکردی ساخت‌یافته و همه‌جانبه برای بهبود فرایند بوده و شامل 5 فاز یاد شده است. هر فاز به‌طور منطقی هم به فاز بعدی و هم به فاز قبلی خود مرتبط است. دلیل دنبال کردن این نوع متدولوژی منسجم، رسیدن به هدف متعالی شش سیگما با 4/3 واحد خرابی در میلیون است.
منبع:
http://bsc.blogfa.com/post/25
1- ماژول SAP MM چیست؟
MM (مدیریت مواد) یک ماژول عملکردی در SAP است که به امور تدارکات و مدیریت مواد می پردازد. این ماژول شامل داده های اصلی (Master Data)، تنظیمات سیستمی و تراکنش های پروسه تامین تا پرداخت است.
2- اجزای اصلی ماژول MM را نام ببرید.
• تعیین نیازمندی ها
• تعیین منبع
• انتخاب فروشنده
• پردازش سفارش
• پیگیری سفارش
• رسید کالا و مدیریت موجودی
• تأیید فاکتور
3- انواع موجودی ویژه (Special Stock) را ذکر کنید
a. استاندارد(Standard)
b. پیمانکاری (Sub-contracting)
c. امانی (consignment)
d. خط لوله (Pipeline)
e. پروژه (Project)
f. سفارش فروش (Sales Order)
g. موجودی در حال انتقال (Stock Transfer)
h. برگشت از فروش (Returnable packaging with Customer)
i. سایر موارد
4- مهمترین فیلدهای نمای خرید (Purchasing View) را ذکر کنید.
• Base unit of measure
• Order unit
• Purchasing group
• Material group
• Valid from
• Tax indicator for material
• Manufacturer part number
• Manufacturer
5- اهمیت سوابق بچ (Batch Record) و تفاوت آن با بچ (Batch) را شرح دهید.
بچ در خصوص دسته ای از مواد که با ویژگی های کیفی مشابه و در یک زمان و با پارامترهای مشخص تولید و یا دریافت شده اند اطلاعاتی ارائه میکند. مواد موجود در یک بچ حاوی ارزش و مشخصه های یکسانی هستند. در حالی که سوابق بچ (Batch Record) اطلاعاتی ارائه میکند که به کمک آن میتوان فرآیند تولید محصول برای بچ خاص را دنبال نمود.
6- که چگونه میتوان یک سند را به سوابق اطلاعات فروشندگان (Vendor Master Record) متصل نمود؟
جهت اتصال یک سند به سوابق اطلاعات فروشندگان به روش زیر عمل میکنیم:
a. T-code: XK01
7- مهمترین جداول خرید به همراه کدهای تراکنشی مربوط به هر یک را نام ببرید.
• Purchase requisition > EKBN
• Purchase requisition account assignment > EBKN
• Release documentation > EKAB
• History of purchase documents > EKBE
8- داده های موجود در سوابق اطلاعات را ذکر کنید.
سوابق اطلاعات(Information Record) شامل داده های مرتبط با واحدهای اندازه گیری (Units of Measurement) از قبیل محصول، قیمت فروشنده، مواد مورد استفاده توسط فروشندگان خاص و سایر موارد می باشد. همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد حدود حداقل میزان تحویل مواد، داده های مربوط به ارزیابی فروشندگان، زمان بندی های تحویل و همچنین وضعیت در دسترس بودن کالا ها است.
9- جهت حذف بچ از چه کد تراکنشی( T-code) استفاده میشود؟
برای حذف بچ از کد MSC2N استفاده میشود.
10- جهت گسترش نمای Material View از چه کد تراکنشی( T-code) استفاده میشود؟
برای گسترش نمای Material View از کد MM50 استفاده میشود.
11- چگونه می توان قیمت استاندارد را در متریال مستر تغییر داد؟
به طور مستقیم امکان تغییر قیمت استاندارد کالاها در متریال مستر وجود ندارد. برای این منظور میتوان از مراحل زیر پیروی نمود:
12- لیست منابع (Source list) چیست و جهت ایجاد آن از چه تراکدی (T-code) استفاده میشود؟
از لیست منابع برای شناسایی تأمین کنندگان مواد اولیه استفاده شده و برای ایجاد لیست منابع، از تراکد ME01. استفاده می شود.
13- برای ایجاد سوابق اطلاعات خرید ( purchasing info record ) چه پیشنیازهای مورد نیاز است؟
· شماره مواد( Material Code)
· تولید کننده قطعه (MPN)
· شماره فروشنده (Vendor Code)
· کد سطح سازمانی (Organizational level code)
14- زمان تحویل برنامه ریزی شده( Planned Delivery Time ) و زمان پردازش GR (GR Processing Time) را توضیح دهید؟
زمان تحویل برنامه ریزی شده(PDT) عبارتست از تعداد روزهای مورد نیاز مشخص شده در تقویم برای دریافت مواد.
زمان پردازش GR تعداد روزهای کاری جهت بازرسی و قرار دادن یک محموله در انبار پس از دریافت آن است.
15- درخواست خرید (PR) در SAP چیست؟ سندهایی که در PR مورد استفاده قرار میگیرند را نام ببرید.
PR در SAP، مواد انبار شدنی (آن دسته از موادی که ابتدا در انبار رسید شده و سپس با درخواست از انبار به مرکز هزینه مورد نظر تخصیص داده می شود) و انبار نشدنی (آن دسته از مواد که خریداری شده و بدون طی مراحل انبارش مستقیما به مرکز هزینه مورد نظر تخصیص داده میشود) را برای واحد خرید مشخص میکند. این میتواند هم به صورت خودکار و هم به صورت دستی تعیین شود. انواع سند(Document type) مورد استفاده در PR به شرح زیر است:
1- RFQ(request for quotation): درخواست استعلام
2- Outline agreement: توافق خرید بلند مدت(توافق خرید بلندمدت یک قرارداد خرید طولانی مدت با یک فروشنده است که شامل شرایط و ضوابط مربوط به ماده ای است که توسط فروشنده تهیه می شود. شرایط توافق خرید بلندمدت تا یک دوره معین معتبر بوده و مقدار یا ارزش از پیش تعریف شده خاصی را پوشش می دهد.)
3- PO(purchase order): سفارش خرید
16- اقلام امانی چگونه ایجاد میشوند؟
اقلام امانی بطور معمول در سفارش خرید(PO) یا درخواست(PR) خرید ایجاد میشوند. در زمان ایجاد اقلام امانی میبایست دسته بندی k را برای آیتمهای آن انتخاب نمود.
1- کاربردهای ماژول SAP Material Management چیست؟
این ماژول متعلق به حوزه لجستیک در ERP است و عمدتاً فعالیتهای تدارکاتی سازمان را مدیریت میکند. این ماژول کلیه حوزه های مرتبط با برنامه ریزی، کنترل و سایر حوزه های مرتبط با جریان مواد را پشتیبانی میکند. همچنین با ماژول های کلیدی از قبیل فروش (SD)، تعمیر و نگهداری کارخانه (PM)، برنامه ریزی تولید(PP)، کنترل پروژه(PS) و مدیریت انبار(WM) در تعامل است.
2- فرآیند تدارکات در ERP شامل چه مواردی است؟
کلیه فعالیتهای مربوط به خرید مواد و تهیه خدمات از فروشندگان و فروشندگان مختلف ، فرایند تدارکات(تامین) را تشکیل می دهد.
3- چرخه عمر تدارکات را توضیح دهید.
· جمع آوری اطلاعات و نیازمندی ها: شامل جمع آوری اطلاعات در مورد یک محصول و مقادیر مورد نیاز. جستجوی تأمین کنندگان آن محصول خاص که بتوانند اامات مورد نظر را برآورده سازند.
· تماس با تامین کنندگان: ارسال درخواست لیست قیمت پس از انتخاب تامین کنندگان مناسب.
· بررسی سوابق تامین کنندگان منتخب: تاریخچه خدمات تامین کنندگان، سوابق کیفیت محصولات تولیدی آنان، شرایط ضمانت محصول، و همچنین خدمات پس از فروش باید بررسی شود.
· مذاکره و عقد قرارداد: انجام مذاکرات در خصوص قیمت، زمان بندی تحویل و دریافت. این قرارداد منعقد شده و به یک سند قانونی بین تأمین کننده و سازمان تبدیل می شود.
· تکمیل سفارش: سفارش ارسال شده و به سازمان تحویل داده می شود. بر این اساس پرداخت مالی به تأمین کننده صورت پذیرفته و اقدامات لازم جهت بکارگیری انجام میپذیرد.
· نگهداری: اولین باری محصول در سازمان مورد استفاده قرار گرفت، ارزیابی مستمر و دریافت بازخورد انجام میشود.
4- انواع دسته بندی اساسی تدارکات چیست؟
در تدارکات دو نوع دسته بندی اصلی داریم:
- تدارکات داخلی و خارجی(External and Internal)
- تدارکات انبارش و مصرف (Stock and Consumption)
5- موجودی امانی(Consignment Stock) چیست؟
آن دسته از موجودی مواد و قطعات که از نظر فیزیکی در اختیار سازمان بوده اما هنوز متعلق به تامین کننده است. اگر مواد و قطعات از محل این موجودی مصرف شوند میبایست مبلغ آن به تامین کننده پرداخت گردد.
6- انواع مختلف اینفو رکورد را نام ببرید.
a. استاندارد(Standard)
b. پیمانکاری (Sub-contracting)
c. امانی (consignment)
d. خط لوله (Pipeline)
7- هدف اینفو رکورد خرید چیست؟
از اینفو رکورد برای ذخیره سازی اطلاعات تامین کننده و کالای خریداری شده از وی استفاده می شود.
8- سفارش خرید(Purchase Order) را توضیح دهید.
سفارش خرید پیش نویس نهایی سندی است که برای تهیه مواد یا خدمات به تامین کننده ارسال می شود. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به جزئیات مواد، شرکت تامین کننده، کد شرکت، نام فروشنده و تاریخ تحویل مواد خواهد بود.
9- منظور از دریافت کالا در SAP چیست؟
پس از پردازش سفارش خرید سازمان توسط فروشنده، تحویل مواد انجام می شود. به این فرآیند رسید کالا (Good Receipt) گفته می شود. در فاز رسید کالا، وضعیت و کیفیت مواد دریافتی بررسی می شود.
10- منظور از درخواست استعلام (Request for quotation) در SAP چیست؟
درخواست استعلام عبارتست از دعوتنامه ای که جهت دریافت قیمت گذاری، شرایط و ضوابط به فروشندگان ارسال می شود. RFQ شامل جزئیاتی از قبیل اقلام، خدمات، تاریخ دریافت، تعداد و تاریخ ثبت RFQ نیز میباشد.
11- نوع مواد(Material Type) در SAP چیست؟
Material Type در SAP ویژگی است که برای گروه بندی مواد با خصوصیات مشابه در رده های مشخص استفاده می شود.
12- انواع مختلف نوع ذخیره سازی(Stock Type) را نام ببرید.
موجودی محدود شده(Restricted stock)
موجودی نامحدود(Unrestricted stock)
موجودی تحت بازرسی کیفیت(Quality Inspection Stock)
موجودی مسدود شده (Blocked Stock)
موجودی رفع انسداد شده (Unblocked Stock)
13- منظور از توافق نامه کلی (Outline Agreement) چیست؟
عبارتست از یک توافق نامه خرید طولانی مدت که با فروشنده منعقد شده و کلیه شرایط و ضوابط کالاهای خریداری شده را دارد. شرایط توافقنامه کلی تا زمان معینی معتبر بوده و مقدار یا ارزش از پیش تعریف شده خاصی را پوشش می دهد.
14- منظور از سربرگ مواد (Material Master) چیست و چگونه نگهداری میشود؟
سربرگ مواد (Material Master) شامل اطلاعات مربوط به مواد اولیه، محصول نهایی و غیره است. این مورد برای شناسایی مواد خرید ، محصول ، انتشار کالا ، دریافت کالا و سایر اطلاعات مربوط به محصول استفاده می شود.
15- دستور تولید (Production Order) چیست؟
دستور تولید جهت تعریف ماده تولیدی، محل کارخانه، زمان تولید و مقادیر اقلام مورد نیاز استفاده می شود.
16- قرارداد (Contract) چیست؟
عبارتست از یک توافق(Agreement) بلند مدت بین فروشنده و مشتری در خصوص خرید مواد یا خدمات ارائه شده در طی یک دوره زمانی مشخص.
دو نوع قرارداد داریم: 1- قرارداد مبتنی بر مقدار (Quantity Contract) 2- قرارداد مبتنی بر قیمت (Value Contract)
شرکت یا گروهی از شرکتها که در SAP بعنوان یک نهاد مستقل نگاشت میشوند کلاینت[1] نامیده میشود.
شرکتهای تابعه و زیرمجموعه های این شرکت یا گروه شرکتها بعنوان کمپانی کد[2] در نظر گرفته میشوند.
کلاینت ها و کمپانی کدها واحدهای سازمانی هستند که در بالاترین سطوح سازمانی در SAP قرار میگیرند.
هنگام بحص در خصوص سطوح ساختار سازمانی در SAP، کلاینت از بالاترین جایگاه برخوردار بوده در حالی که سایر سطوح سازمانی نیز ممکن است موجود باشند. هر کلاینت ممکن است یک یا چند کمپانی کد را به خود اختصاص دهد.
هر کمپانی کد نیز میتواند یک یا چند سایت[3] را شامل شود. همچنین هر سایت کد هم شامل یک یا چند محل ذخیره سازی[4] .
بطور جداگانه هر کمپانی ممکن است مجموعه ای از گروه های خرید[5] را شامل گردد. گروه خرید متشکل از یک مامور خرید یا مجموعه ای از مامورین خرید است که بطور مستقل از ساختار سازمانی تعریف شده اند. بنابراین یک گروه خرید ااما به یک سازمان خرید و یا کمپانی کد اختصاص داده نمیشود.
شکل 1‑1 : نمای سازمان و واحدهای زیرمجموعه از نگاه SAP
شکل 1‑2 : نمای سازمان و واحدهای زیرمجموعه از نگاه ماژول MM
کلاینت:
نشان دهنده شرکتی بزرگ، گروهی از شرکت ها و یا نماینده گروهی از شرکتها است.
کمپانی کد:
کوچکترین واحد سازمانی است که میتوان برای آن یک دپارتمان مستقل حسابداری (ذیل حسابداری خارجی) تعریف نمود.
سایت:
هرگونه مرکز مستقل تولیدی در اصطلاح یک سایت نامیده میشود. سایت میتواند یک مرکز تولیدی، دفتر فروش، دفتر مرکزی شرکت، واحد تعمیرات و نگهداری و یا یک انبار مرکزی باشد.
محل ذخیره سازی
مکانی در سایت است که مواد و قطعات در آن ذخیره سازی میشوند.
سازمان خرید
بخشی از سازمان است که مسئول هرگرونه ارتباط تجاری با تامین کنندگان از جمله مذاکرات و معاملات برای سایتهای مختلف سازمان بوده و از نظر قانونی کلیه فعالیتهای خرید از جمله قراردادها، فاکتورها، پیش فاکتورها و سایر موارد را پشتیبانی میکند.
گروه خرید
در اصطلاح فرد یا افرادی در سازمان اشاره دارد که تحت عنوان مامور خرید یا گروه ماموران خرید، مسئول انجام فعالیتهای خرید برای سازمان هستند.
بسته به الگوی موادی که در سربرگ مواد تعیین شده است، موجودی مواد را میتوان بر اساس مشخصه های کمیت، ارزش و یا هردو عامل مدیریت نمود. بطوری که به ازای هر الگوی مواد، مدلی از مدیریت مواد را مبتنی بر کمیت، مبتنی بر ارزش و یا مبتنی بر هردو مشخصه پیکربندی نمایید. بعنوان مثال مواد اولیه[6] با کد الگوی مواد ROH ، بر اساس کمیت و ارزش مدیریت میشوند.
مدیریت بر اساس کمیت:
در این حالت، هر نوع جابجایی موجودی از قبیل حواله کالا[7](GI) و یا رسید کالا[8] (GR) در مدیریت موجودی ثبت شده و مقادیر موجودی بروزرسانی میشوند.
مدیریت بر اساس ارزش:
اگر موجودی اقلام بر مبنای ارزش مدیریت شوند، ابتدا ارزش موجودی مواد به ازای هر تراکنش انتقال (GR و GI)، در اسناد حسابداری مالی بروزرسانی شده و سپس مقادیر موجودی بروزرسانی میگردند.
دسترسی به سطح ارزش برای اقلام در SAP:
روش سریع:
تراکنش OX14
دسترسی معمول:
Enterprise Structure _ Definition _ Logistics – General _ Define Valuation Level.
عبارت است از یک مکان فیزیکی یا مجازی برای ذخیره مواد.
هر محل انبارش به یک سایت منحصر بفرد اختصاص دارد.
میتوان چندین محل انبارش را به یک سایت تخصیص داد ولی بالعکس آن (یعنی اختصاص چند سایت به یک محل انبارش) امکان پذیر نیست.
به هر سایت میبایست حداقل یک محل انبارش تخصیص داده شده باشد
محل انبارش آخرین سطح دسترسی محلی در ماژول MM می باشد.
به هر محل انبارش می توان فقط یک یادداشت مشخصات نسبت داد.
به هر محل انبارش می توان حداقل یک یا تعداد بیشتر آدرس دسترسی نسبت داد.
محل انبارش را نمیتوان بدون تخصیص به هیچ سایتی ایجاد نمود.
در سطح محل انبارش مقادیر موجودی انبارها فقط بر اساس کمیت مدیریت شده و بر ساس ارزش مدیریت نمیشوند.
در ماژول مدیریت انبار ها (WM) هر محل انبارش را میتوان فقط به یک انبار ( کد انبار) تخصیص داد.
تعریف محل انبار جدید در SAP :
روش سریع:
تراکنش OX09
روش معمول:
Enterprise Structure _ Definition _ Materials Management _ Maintain Storage Location.
یکی از شاخص های اساسی پیاده سازی موفق SAP ، عبارت است از سطحی از داده ها که به درستی به فرمت مستر دیتای SAP تبدیل شده باشند.
سربرگ مواد محل جمع آوری تمامی داده های مورد نیازی است که به یک ماده تخصیص یافته و منبع واحد اطلاعاتی هر یک از مواد اولیه بشمار میرود.
پارامترهای اصلی سربرگ مواد عبارتند از:
کد مواد(material number)
یک کد 18 تا 40 رقمی که به صورت دستی توسط کاربر و یا به صورت خودکار توسط سیستم و بر اساس نوع شماره گذاری تخصیص میابد.
بخش صنعتی(industry sector)
عبارت است از تعیین صنعت مادری که ماده مورد نظر در آن صنعت مورد مصرف دارد. بعنوان مثال صنعت پزشکی، خودرو و یا پتروشیمی.
الگوی مواد (material type)
این بخش عملکردهای کنترلی زیادی دارد که شامل موارد ذیل میشود:
· تخصیص کد
· محدوده کدگذاری
· نوع خرید
· تنظیمات صفحه( بعنوان مثال نمایش موارد مجاز، انتخاب حوزه و . )
· کنترل قیمت
· بروزرسانی مقداری و ارزشی اقلام انبار در تمامی سایت ها
برخی از الگوهای مواد در SAP از قبل تعریف شده اند که عبارتند از:
ROH: مواد اولیه
HALB: مواد نیمه ساخته
FERT: محصول نهایی
HAWA: مواد تجاری. عبارتست از موادی که توسط سازمان خریداری شده و بدون انجام هیچ فرآیند تولیدی مجدداً به فروش میرسند.
[1] Client
[2] Company Code
[3] Plant
[4] Storage Location
[5] Purchasing Group
[6] Raw Material
[7] Goods Issue
[8] Good Receipt
چرخه تامین و تدارکات(Procure to Pay) در SAP
فرآیند تامین مواد و مومات تولیدید و یا غیر تولیدی جهت ساخت و تولید محصولات نهایی از مهمترین فرآیندهای مدیریت مواد محسوب میشود که در اصطلاح تهیه تا پرداخت(Procure to Pay) نیز نامیده میشود.
چرخه تامین و تدارکات شامل مراحل زیر است:
مرحله اول: تعیین نیازمندی ها(Determination of Requirement)
در این مرحله نیازهای سازمان به روش های خودکار ( اجرای MRP توسط SAP) و یا بصورت دستی توسط نیروی انسانی تعیین میگردد.
مرحله دوم: تعیین منابع تامین (Determination of Suppliers):
در این مرحله با توجه به نیازمندی های مشخص شده در مرحله بعد، منابع تامین اقلام به تعیین میگردند.
مرحله سوم: انتخاب فروشنده (Vendor Selection):
در این مرحله، اگر بیش از یک گزینه برای تامین کنندگان یک قلم خاص از مواد اولیه موجود باشد باید بر اساس معیارهایی از قبیل قیمت، کیفیت و سایر ویژگی ها در خصوص انتخاب فروشنده مطلوب تصمیم گیری کنیم. به این ترتیب که ابتدا سندی تحت عنوان درخواست استعلام(Request for Quotation) یا در اصطلاح RFQ را برای مجموعه ای از فروشندگان ارسال میکنیم. سپس فروشندگان در ذیل همین سند شرایطی از قبیل قیمت، نحوه ارسال، زمان تحویل و را اعلام میکند. در نهایت با توجه به شرایط اعلامی در خصوص فروش تصمیم گیری میکنیم. پس از مشخص شدن فروشنده مناسب به مرحله بعد میرویم
مرحله چهارم: فرآیند سفارش خرید(Purchasing Order Processing):
در این مرحله واحد/ مسئول خرید به سندی تحت عنوان سفارش خرید(PO) صدور اقدام می نماید. سفارش خرید را میتوان بسته به شرایط مختلف بصورت دستی و یا خودکار تنظیم و به فروشنده منتخب ارسال نمود.
مرحله پنجم: پایش سفارش خرید (PO Monitoring)
در این مرحله، روال تاییدات، تحویل دهی و تحول گیری اسناد سفارش و همچنین پیگیری روند دریافت اقلام تا زمان رسیدن محموله های سفارش گذاری شده به سازمان مورد پایش قرار میگیرد.
مرحله ششم: دریافت اقلام (Good Receipt)
در این مرحله با توجه به سند سفارش خرید(PO) فرآیند ورود و دریافت کالا توسط سازمان و ارسال آن به انبار انجام پذیرفته و موجودی انبار، بروزرسانی میشود.
مرحله هفتم: تایید فاکتور (Invoice Verification)
در این مرحله توسط فروشنده فاکتور صادر شده و توسط سازمان دریافت میگردد. به این معنی که فرآیند انتقال اقلام تکمیل شده و میبایست پرداخت های مالی صورت بپذیرد.
مرحله هشتم: فرآیند پرداخت (Payment Processing)
در مرحله پایانی با توجه به انطباق فاکتور(Invoice) با سفارش خرید( PO) فرآیند پرداخت مالی به فروشنده بصورت دستی و یا خودکار اجرا میگردد.
درباره این سایت